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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 1.080.000.000
Nro. de Orden de Pago
12854
Fecha de Orden de Pago
07-12-2023
Fecha Emisión Cheque
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.006.560.000
IVA
₲ 98.181.818
Retención DNCP
₲ 3.770.182
Retención IVA
₲ 29.454.545
Retención Renta
₲ 39.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
415/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-229287
Monto Contrato
₲ 1.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.079.057.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.006.560.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421486
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación Servidores CUCM y Routers de Conexión (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf