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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006017
Nro. de Timbrado
16162523
Monto de la Factura
₲ 17.259.000.000
Nro. de Orden de Pago
8555
Fecha de Orden de Pago
23-06-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.241.503.500
IVA
₲ 1.569.000.000
Retención DNCP
₲ 60.877.200
Retención IVA
₲ 470.700.000
Retención Renta
₲ 470.700.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-225933
Monto Contrato
₲ 17.259.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.243.780.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.241.503.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidor para Procesos Corporativos - Power10 Producción (SBE) - AD REFERENDÚM 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf