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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002071
Nro. de Timbrado
16860059
Monto de la Factura
₲ 1.399.950.000
Nro. de Orden de Pago
13941
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.317.416.583
IVA
₲ 127.268.182
Retención DNCP
₲ 4.938.005
Retención IVA
₲ 38.180.455
Retención Renta
₲ 38.180.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA
RUC
1845524-7
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-225445
Monto Contrato
₲ 1.399.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.398.715.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.317.416.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418000
Nombre de la Licitación
Adquisición de Generadores 70/77 KVA (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf