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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000652
Nro. de Timbrado
17100085
Monto de la Factura
₲ 17.211.704
Nro. de Orden de Pago
15683
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.041.308
IVA
₲ 1.564.700
Retención DNCP
₲ 60.084
Retención IVA
₲ 469.410
Retención Renta
₲ 625.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
517/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-236306
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.981.545.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.848.719.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434557
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Edilicio para Casa Matriz y Dependencias del BNF de Asunción y Gran Asunción (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf