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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000685
Nro. de Timbrado
17100085
Monto de la Factura
₲ 27.518.209
Nro. de Orden de Pago
17388
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.646.970
IVA
₲ 2.501.655
Retención DNCP
₲ 96.064
Retención IVA
₲ 750.497
Retención Renta
₲ 1.000.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
517/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-236306
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.981.545.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.848.719.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434557
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Edilicio para Casa Matriz y Dependencias del BNF de Asunción y Gran Asunción (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf