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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000619
Nro. de Timbrado
15790145
Monto de la Factura
₲ 248.950.000
Nro. de Orden de Pago
6941
Fecha de Orden de Pago
14-04-2023
Fecha Emisión Cheque
14-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.273.267
IVA
₲ 22.631.818
Retención DNCP
₲ 878.115
Retención IVA
₲ 6.789.545
Retención Renta
₲ 6.789.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
776/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-225157
Monto Contrato
₲ 391.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.554.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.795.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Estantes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf