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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000812
Nro. de Timbrado
18057520
Monto de la Factura
₲ 36.142.857
Nro. de Orden de Pago
27947
Fecha de Orden de Pago
06-08-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.716.686
IVA
₲ 3.285.714
Retención DNCP
₲ 126.171
Retención IVA
₲ 985.714
Retención Renta
₲ 1.314.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
513/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-235192
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.541.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.096.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421533
Nombre de la Licitación
Refacción de áreas de servicio del Edificio Principal de Casa Matriz. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf