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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Nro. de Timbrado
16149931
Monto de la Factura
₲ 280.105.700
Nro. de Orden de Pago
563
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
15-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.592.197
IVA
₲ 25.464.155
Retención DNCP
₲ 988.009
Retención IVA
₲ 7.639.246
Retención Renta
₲ 7.639.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-230417
Monto Contrato
₲ 560.211.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.719.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.650.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas