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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001718
Nro. de Timbrado
16737624
Monto de la Factura
₲ 280.105.700
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
14-03-2024
Fecha Emisión Cheque
20-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.058.512
IVA
₲ 25.464.155
Retención DNCP
₲ 977.824
Retención IVA
₲ 7.639.246
Retención Renta
₲ 10.185.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-230417
Monto Contrato
₲ 560.211.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.719.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.650.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas