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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002155
Nro. de Timbrado
16846863
Monto de la Factura
₲ 9.448.220.000
Nro. de Orden de Pago
833
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.805.741.040
IVA
₲ 858.929.091
Retención DNCP
₲ 32.982.877
Retención IVA
₲ 257.678.727
Retención Renta
₲ 343.571.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-233380
Monto Contrato
₲ 9.448.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.439.974.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.805.741.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HARDWARE PARA EL SISTEMA INFORMATICO SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas