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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001084
Nro. de Timbrado
16315362
Monto de la Factura
₲ 4.550.000.000
Nro. de Orden de Pago
843
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.240.600.000
IVA
₲ 413.636.364
Retención DNCP
₲ 15.883.636
Retención IVA
₲ 124.090.909
Retención Renta
₲ 165.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
45/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-234050
Monto Contrato
₲ 7.298.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.291.630.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.801.736.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435801
Nombre de la Licitación
INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCION DE BASE DE DATOS ORACLE Y AMPLIACION DE LICENCIAS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION - SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas