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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001167
Nro. de Timbrado
16433498
Monto de la Factura
₲ 38.566.670
Nro. de Orden de Pago
758
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.292.991
IVA
₲ 3.506.061
Retención DNCP
₲ 136.035
Retención IVA
₲ 1.051.818
Retención Renta
₲ 1.051.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-226982
Monto Contrato
₲ 795.835.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.297.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.245.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422617
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES DE LA DNA.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas