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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Nro. de Timbrado
16433498
Monto de la Factura
₲ 60.099.920
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.013.126
IVA
₲ 5.463.629
Retención DNCP
₲ 209.803
Retención IVA
₲ 1.639.089
Retención Renta
₲ 2.185.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-226982
Monto Contrato
₲ 795.835.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.297.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.245.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422617
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES DE LA DNA.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas