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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Nro. de Timbrado
16433498
Monto de la Factura
₲ 90.136.710
Nro. de Orden de Pago
703
Fecha de Orden de Pago
06-11-2023
Fecha Emisión Cheque
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.822.741
IVA
₲ 8.194.246
Retención DNCP
₲ 317.937
Retención IVA
₲ 2.458.274
Retención Renta
₲ 2.458.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-226982
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.297.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.245.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422617
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES DE LA DNA.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas