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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Nro. de Timbrado
16315155
Monto de la Factura
₲ 132.754.583
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
01-04-2024
Fecha Emisión Cheque
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.727.273
IVA
₲ 12.068.598
Retención DNCP
₲ 463.434
Retención IVA
₲ 3.620.579
Retención Renta
₲ 4.827.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
58/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-236255
Monto Contrato
₲ 1.676.899.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.242.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 944.234.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS LITORAL Y BASE COCNI VILLETA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas