- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001367
Nro. de Timbrado
16315155
Monto de la Factura
₲ 83.845.000
Nro. de Orden de Pago
846
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.143.540
IVA
₲ 7.622.273
Retención DNCP
₲ 292.695
Retención IVA
₲ 2.286.682
Retención Renta
₲ 3.048.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
58/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-236255
Monto Contrato
₲ 1.676.899.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.242.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 944.234.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS LITORAL Y BASE COCNI VILLETA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas