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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002030
Nro. de Timbrado
16038297
Monto de la Factura
₲ 6.214.974.000
Nro. de Orden de Pago
786
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.792.355.767
IVA
₲ 564.997.636
Retención DNCP
₲ 21.695.909
Retención IVA
₲ 169.499.291
Retención Renta
₲ 225.999.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-232839
Monto Contrato
₲ 6.214.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.209.550.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.792.355.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas