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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095842
Nro. de Timbrado
16487088
Monto de la Factura
₲ 236.800.000
Nro. de Orden de Pago
645
Fecha de Orden de Pago
10-10-2023
Fecha Emisión Cheque
18-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.839.564
IVA
₲ 21.527.273
Retención DNCP
₲ 835.258
Retención IVA
₲ 6.458.182
Retención Renta
₲ 6.458.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Paraguay Packaging S.A.
RUC
80058710-3
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-228134
Monto Contrato
₲ 236.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.591.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.839.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas