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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Nro. de Timbrado
16158401
Monto de la Factura
₲ 32.483.428
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.302.903
IVA
₲ 2.953.039
Retención DNCP
₲ 113.397
Retención IVA
₲ 885.912
Retención Renta
₲ 1.181.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-234057
Monto Contrato
₲ 2.582.300.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.105.165.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.963.776.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435728
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODE EQUIPOS DE RAYOS X DE LA GERENCIA GENERAL DE ADUANAS - DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas