- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Nro. de Timbrado
16158401
Monto de la Factura
₲ 97.450.284
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.823.664
IVA
₲ 340.190
Retención DNCP
₲ 340.190
Retención IVA
₲ 2.657.735
Retención Renta
₲ 3.543.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-234057
Monto Contrato
₲ 2.582.300.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.526.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 927.708.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435728
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODE EQUIPOS DE RAYOS X DE LA GERENCIA GENERAL DE ADUANAS - DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas