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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010270
Nro. de Timbrado
16678596
Monto de la Factura
₲ 3.511.000.000
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.272.252.000
IVA
₲ 319.181.818
Retención DNCP
₲ 12.256.582
Retención IVA
₲ 95.754.545
Retención Renta
₲ 127.672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
51/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-234180
Monto Contrato
₲ 3.511.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.507.935.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.272.252.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOLUCION HIPERCONVERGENTE Y SOLUCION DE PROTECCION CONTRA ATAQUE DDOS/DOS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION - SOFIA´´
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas