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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004279
Nro. de Timbrado
16994241
Monto de la Factura
₲ 69.352.000
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.636.067
IVA
₲ 6.304.727
Retención DNCP
₲ 242.100
Retención IVA
₲ 1.891.418
Retención Renta
₲ 2.521.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-228114
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.824.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.302.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424922
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas