- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004066
Nro. de Timbrado
16129063
Monto de la Factura
₲ 148.430.000
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.336.760
IVA
₲ 13.493.636
Retención DNCP
₲ 518.156
Retención IVA
₲ 4.048.091
Retención Renta
₲ 5.397.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-228114
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.824.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.302.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424922
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas