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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021718
Nro. de Timbrado
16311560
Monto de la Factura
₲ 4.373.800.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.076.381.600
IVA
₲ 397.618.182
Retención DNCP
₲ 15.268.538
Retención IVA
₲ 119.285.455
Retención Renta
₲ 159.047.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-233381
Monto Contrato
₲ 4.373.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.369.982.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.076.381.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HARDWARE PARA EL SISTEMA INFORMATICO SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas