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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003650
Nro. de Timbrado
16137615
Monto de la Factura
₲ 101.483.080
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.021.793
IVA
₲ 9.225.735
Retención DNCP
₲ 369.029
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-226047
Monto Contrato
₲ 507.415.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.954.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.108.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE OFICINAS MOVILES PARA COIA, PUERTO IRALA, CARLOS A. LOPEZ, ITA VERA Y CONTENEDORES FIJOS PARA PUESTO FRONTERIZO INFANTE RIVAROLA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas