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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016424
Monto de la Factura
₲ 3.478.800
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
20-04-2020
Fecha Emisión Cheque
20-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.276.776
IVA
₲ 316.255
Retención DNCP
₲ 12.271
Retención IVA
₲ 94.877
Retención Renta
₲ 94.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
6/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-153962
Monto Contrato
₲ 931.390.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 853.859.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 805.417.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339861
Nombre de la Licitación
LPN 5/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay