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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001776
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
20-02-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.080.000
IVA
₲ 3.000.000
Retención DNCP
₲ 120.000
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
1272-2018-0155
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-167947
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.080.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343236
Nombre de la Licitación
LPN 34/2018 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay