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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002760
Monto de la Factura
₲ 4.234.021
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
24-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.988.140
IVA
₲ 384.911
Retención DNCP
₲ 14.935
Retención IVA
₲ 115.473
Retención Renta
₲ 115.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-161645
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.633.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.752.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342896
Nombre de la Licitación
LPN 24/2018 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay