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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011992
Monto de la Factura
₲ 115.878.238
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.136.231
IVA
₲ 10.534.385
Retención DNCP
₲ 421.375
Retención IVA
₲ 3.160.316
Retención Renta
₲ 3.160.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELENET S.R.L.
RUC
80010690-3
Número de Contrato
1272-2018-0140
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-165198
Monto Contrato
₲ 200.597.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.597.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.925.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343162
Nombre de la Licitación
LPN 31/2018 - CONTRATACION DE DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay