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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014903
Monto de la Factura
₲ 84.718.762
Nro. de Orden de Pago
1333
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.789.670
IVA
₲ 7.701.706
Retención DNCP
₲ 308.068
Retención IVA
₲ 2.310.512
Retención Renta
₲ 2.310.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELENET S.R.L.
RUC
80010690-3
Número de Contrato
1272-2018-0140
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-165198
Monto Contrato
₲ 200.597.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.597.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.925.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343162
Nombre de la Licitación
LPN 31/2018 - CONTRATACION DE DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay