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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004769
Monto de la Factura
₲ 938.620.480
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
05-02-2019
Fecha Emisión Cheque
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 884.009.834
IVA
₲ 85.329.135
Retención DNCP
₲ 3.413.165
Retención IVA
₲ 25.598.741
Retención Renta
₲ 25.598.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
1272-2018-0145
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-167950
Monto Contrato
₲ 938.620.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.620.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.009.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343236
Nombre de la Licitación
LPN 34/2018 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay