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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003842
Monto de la Factura
₲ 26.767.012
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.209.658
IVA
₲ 2.433.365
Retención DNCP
₲ 97.335
Retención IVA
₲ 730.010
Retención Renta
₲ 730.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
9/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-156561
Monto Contrato
₲ 2.022.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.050.277.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.936.799.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342923
Nombre de la Licitación
LPN 2PM/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA BPS 1040 SB DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay