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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005923
Monto de la Factura
₲ 19.165.729
Nro. de Orden de Pago
1375
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.050.631
IVA
₲ 1.742.339
Retención DNCP
₲ 69.694
Retención IVA
₲ 522.702
Retención Renta
₲ 522.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-158199
Monto Contrato
₲ 577.577.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.577.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.369.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342845
Nombre de la Licitación
LPN 21/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay