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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001367
Monto de la Factura
₲ 1.811.350.000
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.705.962.364
IVA
₲ 164.668.182
Retención DNCP
₲ 6.586.726
Retención IVA
₲ 49.400.455
Retención Renta
₲ 49.400.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
1272-2018-0148
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-167501
Monto Contrato
₲ 1.811.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.811.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.705.962.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343222
Nombre de la Licitación
LPN 33/2018 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay