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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014238
Monto de la Factura
₲ 998.250
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 967.395
IVA
₲ 90.750
Retención DNCP
₲ 3.630
Retención IVA
₲ 27.225
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-162679
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.449.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.811.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343191
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2018 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay