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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003517
Monto de la Factura
₲ 7.065.758
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
07-07-2022
Fecha Emisión Cheque
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.783.108
IVA
₲ 162.566
Retención DNCP
₲ 26.784
Retención IVA
₲ 48.770
Retención Renta
₲ 207.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-158067
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.849.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.776.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342842
Nombre de la Licitación
LPN 16/2018 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay