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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018153
Monto de la Factura
₲ 1.746.505
Nro. de Orden de Pago
1210
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.678.921
IVA
₲ 30.835
Retención DNCP
₲ 6.863
Retención IVA
₲ 9.251
Retención Renta
₲ 51.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-158067
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.849.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.776.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342842
Nombre de la Licitación
LPN 16/2018 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay