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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003231
Monto de la Factura
₲ 468.000.000
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
15-02-2019
Fecha Emisión Cheque
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.770.909
IVA
₲ 42.545.455
Retención DNCP
₲ 1.701.818
Retención IVA
₲ 12.763.637
Retención Renta
₲ 12.763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
1272-2018-0141
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-165519
Monto Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.770.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343162
Nombre de la Licitación
LPN 31/2018 - CONTRATACION DE DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay