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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058279
Monto de la Factura
₲ 8.455.767
Nro. de Orden de Pago
954
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.120.067
IVA
₲ 181.220
Retención DNCP
₲ 33.098
Retención IVA
₲ 54.366
Retención Renta
₲ 248.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-158068
Monto Contrato
₲ 795.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.202.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.057.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342842
Nombre de la Licitación
LPN 16/2018 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay