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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004167
Monto de la Factura
₲ 59.833.000
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
20-02-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.351.807
IVA
₲ 5.439.364
Retención DNCP
₲ 217.575
Retención IVA
₲ 1.631.809
Retención Renta
₲ 1.631.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
1272-2018-0144
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-167946
Monto Contrato
₲ 59.833.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.833.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.351.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343236
Nombre de la Licitación
LPN 34/2018 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay