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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002707
Monto de la Factura
₲ 3.408.837
Nro. de Orden de Pago
897
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.210.877
IVA
₲ 309.894
Retención DNCP
₲ 12.024
Retención IVA
₲ 92.968
Retención Renta
₲ 92.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-161516
Monto Contrato
₲ 318.656.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.139.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.129.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343123
Nombre de la Licitación
LPN N°30/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADORES, DE COMUNICACION, DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay