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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003550
Monto de la Factura
₲ 1.375.385
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
25-06-2021
Fecha Emisión Cheque
25-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.332.873
IVA
₲ 125.035
Retención DNCP
₲ 5.001
Retención IVA
₲ 37.511
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-161516
Monto Contrato
₲ 318.656.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.139.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.129.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343123
Nombre de la Licitación
LPN N°30/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADORES, DE COMUNICACION, DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay