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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 13.214.150
Nro. de Orden de Pago
1276
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.680.866
IVA
₲ 315.803
Retención DNCP
₲ 51.593
Retención IVA
₲ 94.741
Retención Renta
₲ 386.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-158069
Monto Contrato
₲ 1.325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.428.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.290.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342842
Nombre de la Licitación
LPN 16/2018 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay