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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 15.050.418
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.913.268
IVA
₲ 1.368.220
Retención DNCP
₲ 53.087
Retención IVA
₲ 410.466
Retención Renta
₲ 410.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 752.521
Multa
₲ 4.510.610
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
63/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-167566
Monto Contrato
₲ 580.416.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.317.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.245.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342849
Nombre de la Licitación
LPN 22/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay