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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 260.000.000
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.872.727
IVA
₲ 23.636.364
Retención DNCP
₲ 945.455
Retención IVA
₲ 7.090.909
Retención Renta
₲ 7.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C-TELL COMUNICACIONES SRL
RUC
80044690-9
Número de Contrato
1272-2018-0150
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-167949
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.872.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343236
Nombre de la Licitación
LPN 34/2018 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay