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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009619
Monto de la Factura
₲ 707.525.475
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 666.360.357
IVA
₲ 64.320.498
Retención DNCP
₲ 2.572.820
Retención IVA
₲ 19.296.149
Retención Renta
₲ 19.296.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
1272-2018-0151
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-167948
Monto Contrato
₲ 707.525.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.525.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.360.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343236
Nombre de la Licitación
LPN 34/2018 - ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay