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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001361
Nro. de Timbrado
18123542
Monto de la Factura
₲ 106.793.901
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.950.498
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 372.808
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25004-25-262569
Monto Contrato
₲ 2.232.211.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.669.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.267.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473367
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACIÓN E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp