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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Nro. de Timbrado
17287939
Monto de la Factura
₲ 234.604.619
Nro. de Orden de Pago
2225
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.193.462
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 818.983
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25004-25-252633
Monto Contrato
₲ 1.350.790.967
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.052.247.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.048.111.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453553
Nombre de la Licitación
OBRAS VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp