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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Nro. de Timbrado
17694648
Monto de la Factura
₲ 721.693.136
Nro. de Orden de Pago
2858
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 628.142.023
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.519.365
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO BARRAIL HNOS CHAVES
RUC
80151293-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25004-25-252635
Monto Contrato
₲ 11.135.698.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.672.609.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.650.504.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453553
Nombre de la Licitación
OBRAS VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp