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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000448
Nro. de Timbrado
18060087
Monto de la Factura
₲ 222.028.346
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
07-01-2026
Fecha Emisión Cheque
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.124.188
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 775.081
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR RAMON AGUERO GIMENEZ
RUC
928577-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25004-25-262558
Monto Contrato
₲ 1.110.141.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.899.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.124.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475233
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN ASCENSORES EDIFICIO GOP - PLURIANUAL
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp